1、管理驾驶舱
从集团高层的视角,纳入高层关注的净收入、净收益率以及对应的增长率等KPI指标,以及年度指标的对比分析等,使集团高层一眼便能看到目前公司的经营整体状况,每天都能看到目前与往年比经营的好不好。
2、集团合并损益分析
对集团损益类指标,如主营业务收入、主营业务成本、净收入等指标进行本月实际与去年、与预算的对比,分析各项指标的偏差,对于净收入的行业贡献进行分析,并对贡献低的行业突出显示预警,保证企业高层能够及时的了解集团的损益状况,及时发现异常。
3、收入三项指标同期分析
同比店面收入三项指标散点图主要通过分析各个一级区域、二级区域以及门店的销售人数增长带来的销售净收入增长的情况。并通过对各个一级区域、二级区域以及门店的销售人数的消费人数增长率、销售净额增长率、人均消费额等指标进行排名,综合分析。
4、利润敏感度分析
通过利润敏感度分析模型,将影响利润的各个因素以滑竿可调节的形式展现,通过调节滑竿的各个因素,观察调节后的利润与基准值的对比,找到影响企业利润的关键因素,通过加强影响利润关键因素的管理来达到提升企业利润的目的。
5、亏损店面分析
通过对影响亏损店面EBITDA的收入、成本、折扣因素进行分析,关注亏损的区域和门店的业绩情况,找出影响亏损的主要因素。通过对亏损区域和店面进行排名,进而加强对主要的亏损区域和门店的监督和管理。
管理价值:
1、提供了及时正确的数据信息支撑,提高了集团管理的效率,加强了对区域和门店的监督能力。
2、对历年的数据进行了挖掘和分析,发掘了历史数据的价值,对分析企业过去和现在未来的发展和企业高层做出战略决策提供了很大的帮助。
3、加强了对直营店和加盟店的统一监控和管理,突出了小肥羊的特色。
4、节省了大量人力,提升了经营分析的效率。